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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 20
第五部分 附表 84
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
四川省科学技术协会（简称四川省科协）是四川省科技工作者的群众组织，是中共四川省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职责如下：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。
（2）弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，提倡科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。
（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的
科学团体和科学工作者的友好交往。
（7）开展继续教育和培训工作。
（8）兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业，负责科技场馆的建设和管理
二、机构设置
省科协下属二级单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个。
纳入省科协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 四川省科学技术协会机关服务中心
2. 四川省民族科普服务中心
3. 四川省技术经济和管理现代化研究会
4. 四川省反邪教协会办公室
5. 四川科技馆
6. 四川省青少年科技活动中心
7. 四川省科协学会服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15631.28万元。与2022年相比，收、支总计增加4629.09万元，增长42.07%。主要变动原因是2023年因疫情结束工作开展增加；各单位新增人员在职在编人员；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计15631.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15374.32万元，占98.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入256.96万元，占1.64%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计15566.57万元，其中：基本支出5913.9万元，占37.99%；项目支出9652.66万元，占62.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计15374.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4221.18万元，增长38.54%。主要变动原因2023年因疫情结束工作开展增加；各单位新增人员在职在编人员；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出15374.32万元，占本年支出合计的98.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4421.18万元，增长40.36%。主要变动原因是2023年因疫情结束工作开展增加；各单位新增人员在职在编人员；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出15374.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出949.51万元，占6.18%；教育支出83.22万元，占0.54%；科学技术支出12628.66万元，占82.14%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1235.55万元，占8.04%；卫生健康支出162.05万元，占1.05%；住房保障支出315.33万元，占2.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为15374.32万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为949.51万元，完成预算100%。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为83.22万元，完成预算100%。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1149.23万元，完成预算100%。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为207.45万元，完成预算100%。
5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为595.16万元，完成预算100%。
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为550.93万元，完成预算100%。
7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为943.24万元，完成预算100%。
8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为104.52万元，完成预算100%。
9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为394.02万元，完成预算100%。
10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为5722.6万元，完成预算100%。
11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为2961.5万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为203.78万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为378.56万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为386.56万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为140.68万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为125.97万元，完成预算100%。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.75万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.27万元，完成预算100%。
19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为315.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出5793.39万元，其中：
人员经费4716.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1076.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为35万元，完成预算100%，较上年增加1.71万元，增长5.13%。主要原因是随着2023年疫情结束，相关调研、考察等接待工作有序开展，经费开支相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.86万元，占88.17%；公务接待费支出决算4.14万元，占11.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，2023年预算未安排因公出国，数据无变化，与2022年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.05万元，增长0.16%。主要原因是随着2023年疫情结束，相关工作有序开展，公务用车使用频次增加，经费开支相应增加。同时按照厉行节约要求在执行中严格控制了公务用车购置及运行维护经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，数据无变化，与2022年持平。截至2023年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车12辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出30.86万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出4.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.66万元，增长66.94%。主要原因是随着2023年疫情结束，相关调研、考察等接待工作有序开展，经费开支相应增加。同时按照厉行节约要求在执行中压减了公务接待经费开支。其中：
国内公务接待支出4.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出4.14万元，具体内容包括：接待山东省科协来川学习借鉴科技馆、科普教育基地等建设运行管理经验和做法进行调研一行6人，陪同3人，费用0.1万元；接待海南省科协来川学习借鉴关于科技馆建设和管理运营方面的先进经验，以及科技工作者之家、科学家精神教育基地建设等亮点工作一行6人，陪同3人，费用0.13万元；接待青海省科协赴四川省科协就拓宽科普信息化传播渠道、推动科普信息化建设等科普工作方面进行调研一行4人，陪同2人，费用0.18万元；接待重庆市科协来川交流探讨川渝科协全面战略合作重点工作进行调研交流一行11人，陪同3人，费用0.21万元；接待北京市科协来川围绕科协系统改革、数字化转型、科创中国试点建设等工作进行调研交流一行5人，陪同3人，费用0.12万元；接待广东省科协来川进行专题调研一行7人，陪同3人，费用0.15万元；接待中国老科协来川参加云贵川三省老科协主办、在攀枝花举办的“金沙江论坛”一行5人，陪同3人，费用0.13万元；接待东莞松山湖高新区管委会宣传与社会工作局一行7人，陪同3人，费用0.11万元；接待云南省科技馆一行4人，陪同3人，费用0.07万元；接待青岛市科协一行9人，陪同1人，费用0.11万元；接待辽宁省科技馆一行8人，陪同2人，费用0.11万元；接待新加坡科技馆一行2人，陪同3人，费用0.05万元；接待达州市科协一行8人，陪同3人，费用0.12万元；接待攀枝花市委、攀枝花市科协一行5人，陪同3人，费用0.08万元；接待山西省新绛县人民政府一行11人，陪同2人，费用0.14万元；接待遂宁市科技馆一行12人，无陪同人员，费用0.04万元；接待广州科学中心一行6人，陪同3人，费用0.1万元；接待河南省科技馆一行9人，陪同3人，费用0.12万元；接待隆昌市经济信息化和科学技术局一行6人，陪同2人，费用0.09万元；接待炉霍县科协一行3人，陪同2人，费用0.05万元；接待腾讯科技（成都）有限公司一行8人，陪同3人，费用0.12万元；接待攀枝花市科协一行2人，陪同3人，费用0.05万元；接待自贡市贡井区委办公室一行5人，陪同3人，费用0.09万元；接待江安县科协一行7人，陪同2人，费用0.1万元；接待绵阳市科协一行5人，陪同3人，费用0.09万元；接待广州市科协一行4人，陪同2人，费用0.06万元；接待常德市科协、常德市科技馆一行5人，陪同2人，费用0.07万元；接待中共乡城县然乌乡委员会一行10人，陪同3人，费用0.11万元；接待南京市科技馆一行7人，陪同3人，费用0.09万元；接待淮安市文化旅游集团股份有限公司一行7人，陪同3人，费用0.11万元；接待中国航空工业集团公司自控所一行8人，陪同3人，费用0.11万元；接待湖北省科技馆一行4人，陪同3人，费用0.08万元；接待一汽大众捷达品牌成都分公司一行8人，陪同3人，费用0.11万元；接待雅安市科协一行18人，陪同4人，费用0.24万元；接待雅安市科协一行13人，陪同3人，费用0.16万元；接待巴中市恩阳区科协一行5人，陪同2人，费用0.08万元；接待中国科协学会服务中心、四川省期刊学会一行9人，陪同3人，费用0.17万元；接待陕西省科协一行6人，陪同3人，费用0.09万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，省科协机关运行经费支出473.81万元，比2022年增加281.86万元，增长100%。主要原因是随着2023年疫情结束与之相应的各项工作开展在频次、范围和要求上均大幅增加；我部门本年度有新增人员，一定程度上提高了运转经费负担；同时，除必要的运转开支外，本年度继续践行政府过紧日子，严格落实厉行节约各项规定，压减了一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，省科协政府采购支出总额3799.84万元，其中：政府采购货物支出668.01万元、政府采购工程支出111.47万元、政府采购服务支出3020.36万元。主要用于天府科技云项目经费、公务用车维修维护、设备购置、物业管理、修缮工程等。授予中小企业合同金额2745.42元，占政府采购支出总额的72.25%，其中：授予小微企业合同金额1553.9万元，占政府采购支出总额的40.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，省科协共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于工作运转。单价100万元以上专用设备38台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算特定类项目全面开展绩效自评，形成省科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普专项资金项目自评报告、科技馆免费开放中央补助专项资金项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，省科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.76分，绩效自评综述：2023年，省科协履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财社〔2024〕7号）要求，完成一般公共预算和阶段性（一次性）项目绩效目标自评表的填报，完成专项预算项目（含中央转移支付）自评工作，实现部门预算项目自评全覆盖；科普专项资金项目绩效自评得分为99.52分，绩效自评综述：根据《2023年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》内容，省科协对2023年四川省科普专项资金进行自评。专项项目绩效围绕新技术的示范与推广、科普交流与宣传活动、学会学术交流与创新服务和科普阵地建设4个方面开展，提高公众终身学习能力，不断丰富人民精神家园，服务人的全面发展；科技馆免费开放中央补助专项预算项目绩效自评得分为93.98分，绩效自评综述：根据《2023年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》内容，省科协对免开资金进行自评，专项项目主要用于科技馆免费开放、日常运营、展品展具更新维护等支出。科技馆开馆至今一直正常运行，充分发挥了科技馆的展教功能。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 反映科普事业单位的基本支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 反映用于开展科普活动的支出。
11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 反映开展青少年科技活动的支出。
12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 反映各级政府科技馆、站的支出。
14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
四川省科学技术协会是独立核算的一级预算单位，属于财政拨款行政单位，执行政府会计制度。
本部门含1个行政单位省科协机关和8个直属事业单位，直属事业单位分别为：四川科技馆、四川省反邪教协会办公室、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省科协企业创新服务中心、四川省科协学会服务中心、四川省科学技术协会机关服务中心、四川省青少年科技活动中心、四川省民族科普服务中心。
本部门共设8个内设机构，分别为：办公室、创新发展部、学会部、科学技术普及部、调研宣传部、组织人事部、机关党委（机关纪委）、离退休人员工作处。
（二）机构职能。
四川省科学技术协会（简称四川省科协）是四川省科技工作者的群众组织，是中共四川省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职责如下：
1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。
2. 弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，提倡科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。
7. 开展继续教育和培训工作。
8. 兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企、事业，负责科技场馆的建设和管理。
（三）人员概况。
截至2023年末，本部门编制人数258人，在编在职人数192人，离休人员2人，编制外聘用人员53人。人员变动情况：2023年在编在职行政人员较上年减少2人，在编在职非参公事业人员较上年增加11人，离休人员较上年减少3人。退休人员9人纳入社会保险统一管理。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
本部门2023年年初预算收入为14251.68万元，决算报表收入为15631.28万元，其中：一般公共预算拨款收入15374.32万元，占98.36%；其他收入256.96万元，占1.64%。
（二）支出情况。
本部门2023年年初预算支出为14251.68万元，决算报表支出为15566.57万元，其中：基本支出5913.90万元，占37.99%；项目支出9652.66万元，占62.01%。
（三）结余分配和结转结余情况。
结余分配情况：无结余分配情况。
结余结转情况：本部门2023年结转结余金额为64.71万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1. 履职效能。
本部门以习近平总书记对科协“四服务”重要指示为统揽，以推进“天府科技云服务”高质量发展为路径，强力推进全员“保姆式”服务，为治蜀兴川再上新台阶贡献更大力量。选取平台科技工作者累计注册数、院士（专家）工作站建设任务完成率、实体馆年观众量3个核心职能目标进行分析。
平台科技工作者累计注册数年初设定指标值为145万人，实际注册人数达到175.21万人；院士（专家）工作站建设任务完成率年初设定指标值为100%，实际建设院士（专家）工作站完成率为100%；实体馆年观众量年初设定指标值为100万人次，实际年观众量达到175万人次。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得15分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
本部门财政拨款预算执行数为15374.32万元，财政拨款年初预算数为14251.68万元。
本部门资产配置预算执行数为242.94万元，资产配置年初预算数为271.31万元。
本部门政府采购预算执行数为3799.84万元，政府采购年初预算数为4004.92万元。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.72分，得9.28分。
（2）单位收入统筹
本部门无自有收入。根据《四川省财政厅发布〈关于明确省级部门下属事业单位经费保障有关事项的函〉的通知》（川财预函〔2023〕54号），财政核定的综合补助比例为99.43%。本部门汇总下属事业单位的财政资金执行数为10120.21万元，总体执行数为10120.21万元，按实际执行测算的综合补助比例为100%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.01分，得1.99分。
（3）支出执行进度
本部门1至6月预算执行数为6246.81万元，部门预算数为18682.77万元，1至6月支出预警金额为126.22万元，占比为2.02%，1至6月无支出违规金额。
本部门（厅机关）1至10月预算执行数为10008.12万元，部门预算数为18682.77万元，1至10月支出预警金额为226.44万元，占比为2.26%，1至10月无支出违规金额。
综上，根据评分标准，该项指标扣1.41分，得4.59分。
（4）预算年终结余
本部门预算总金额为18682.77万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额为64.71万元，合计64.71万元，占比为0.35%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.01分，得1.99分。
（5）严控一般性支出
本部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
综上，根据评分标准，该项指标扣3.60分，得1.40分。
3. 财务管理。
（1）财务管理制度
本部门为进一步规范机关财务运行，加强机关财务管理提高财务经费使用效益，根据财政部《行政单位财务规则》及相关财经法规制度，结合机关实际，制定《四川省科学技术协会关于印发〈四川省科学技术协会机关财务管理实施办法（试行）〉的通知》（川科协发〔2023〕159号）。为更好落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及《四川省省级财政预算管理办法》等有关规定，进一步规范财政项目资金管理和监督，确保项目资金安全运行和专款专用，制定四川省科学技术协会关于印发〈直属事业单位财政项目预算资金管理办法（试行）〉的通知（川科协发〔2023〕121号）等财务管理办法，并将制度严格落到实处。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）财务岗位设置
本部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，具体工作分工如下表3-2。
表3-2 财务工作岗位分工表
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资金使用规范
本部门严格实行逐级审批，各级领导应按权限严把经费审批关，对无预算、超预算开支、开支不明、手续不全虚列开支等情况不予审批。在审批时，须明确签署意见和时间，符合《四川省科学技术协会关于印发〈四川省科学技术协会机关财务管理实施办法（试行）〉的通知》（川科协发〔2023〕159号）管理制度规定。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
4. 资产管理。
（1）人均资产变化率
本部门2022年末实有人数为187人，固定资产和无形资产净值合计8673.04万元；2023年末实有人数为192人，固定资产和无形资产净值合计6408.75万元。
根据评价标准，本部门2022年人均占有资产=8673.04/187=46.38（万元/人），2023年人均占有资产=6408.75/192=33.38（万元/人），2023年本部门人均资产变化率=（33.38-46.38）/46.38×100.00%=-28.03%，小于2023年省直行政事业单位人均资产变化率6.88%、2023年省级财政收入增长率12%。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
2023年本部门超最低使用年限的办公家具原值为78.25万元，办公家具原值为737.65万元，办公家具超最低使用年限资产利用率=（78.25/737.65）×100.00%=10.61%，低于2023年办公家具超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值15.72%。
2023年省科协超最低使用年限的办公设备原值为393.82万元，办公设备原值为949.34万元，办公设备超最低使用年限资产利用率=（393.82/949.34）×100.00%=41.48%，大于2023年办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值40.45%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.90分，得2.10分。
（3）资产盘活率
本部门2023年闲置资产原值为395.52万元，为4套受新型冠状病毒疫情影响而闲置的房屋。为加快推进行政事业单位闲置及低效国有资产盘活工作，省科协积极作为，通过加大资产宣传和招租力度，广泛征集和对接联系意向人，成功于2024年将闲置房屋出租，并于2024年3月29日与成都番茄奇士传媒有限责任公司（承租方）签订房屋租赁合同，有效提高了资产使用率，全面提升了资产价值和经济效益。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
本部门已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，政府采购授予中小企业合同金额为2745.42万元。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
本部门2023年政府采购实际支付总金额为3799.84万元，2023年政府采购总预算数为4004.92万元，当年已完成采购项目节约金额为87.99万元。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.09分，得2.91分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数38个，涉及预算总金额16374.47万元，1—12月预算执行总体进度为86.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计16个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额2308.35万元，1—12月预算执行总体进度为63.15%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1. 具体项目完成情况如下：
（1）人员类项目。包含工资性支出、其他人员支出、单位缴费、离退休费支出、其他补助支出等，绩效目标根据预算一体化自动生成，主要涉及科目调整次数、足额保障率、发放（缴纳）覆盖率、按时发放率、结余率等指标，绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。本年度人员类项目6个，年初预算数3744.01万元，调整预算数4939.33万元，决算数4716.69万元，预算执行率96.71%。主要用于工资性支出、单位缴费支出、离退休人员经费支出等。
（2）公用经费项目。包含日常公用经费、非定额公用经费、离退休公用和其他运转支出。具体用于培训费、差旅费、机关纪检人员日常公用支出、事业单位离退休人员公用经费支出等。本年度运转类公用经费项目7个，年初预算数1288.60万元，调整后预算数1450.65万元，决算数1197.21万元，执行率78.38%，保障了机关的正常运转和离退休人员体检活动的正常开展。
（3）阶段项目（一次性项目）。年初预算数2278.28万元，调整后预算数为2308.35万元，决算数1457.69万元，执行率63.15%。具体完成情况如下。
①继续实施-基层科普行动计划项目。年初预算数为356.17万元，未进行预算调整，决算数为352.18万元，执行率为98.88%。指标完成情况：完成科创项目集中推介活动32场次，完成科创沙龙场次3场次，全省各市（州）参与度达到95%，持续依托“天府科技云”服务为所有“科创会”集中推介科创项目提供常态“保姆式”服务。该项目共设置绩效指标5个，其中：完成指标值4个，未完成指标值1个，为经济效益指标，未完成原因为受市场环境的变化影响和疫情影响，大部分企事业单位资金紧张，现有资金主要用于维持正常生产和经营，用于科技创新的投入减少，导致整体需求下滑；大会延期至2023年初举办，规模减少，取消了现场展推；会期由3天调整为2天，现场意向签约金额出现了大幅下降。
②继续实施-省科协办公楼外墙维修项目。年初预算数为297.16万元，未进行预算调整，决算数为117.24万元，执行率为39.45%，原因为项目入库未打基建标识，2023年9月进行项目库更正，2023年12月走完政府采购流程，签订合同，付完首付款。指标完成情况：未发生安全事故，合理控制投资。该项目共设置绩效指标3个，其中：完成指标值2个，未完成指标值1个，为质量指标，未完成原因项目后期进行项目库更正，政府采购流程延迟。
③继续实施-省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目。年初预算数为37.72万元，未进行预算调整，决算数为8.69万元，执行率为23.02%，原因为项目入库未打基建标识，2023年9月进行项目库更正，2023年12月走完政府采购流程，签订合同，付完首付款。指标完成情况：未发生消防事故。该项目共设置绩效指标3个，其中：完成指标值1个，未完成指标值2个，分别为质量指标和服务对象满意度指标，未完成原因为项目后期进行项目库更正，政府采购流程延迟，项目仍处于实施阶段，无法进行评估。
④省级预算内基本建设资金项目。年初预算数为1297.00万元，未进行预算调整，决算数为659.28万元，执行率为50.83%，主要原因为因大运会、重度污染天气以及中考高考等不可控因素的影响，施工工期延误89天，导致付款进度延缓。指标完成情况：完成外墙维修，未发生外墙空鼓安全隐患，合理控制投资。该项目共设置绩效指标3个，均在规定时间内完成。
⑤继续实施-省级预算内基本建设资金项目。年初预算数为290.23万元，未进行预算调整，决算数为290.23万元，执行率为100%。指标完成情况：完成外墙维修，未发生安全事故，合理控制投资。该项目共设置绩效指标3个，均在规定时间内完成。
⑥新疆骨干人才研修项目。该项目年初无预算，预算调整数为7.00万元，决算数为7.00万元，执行率为100%。指标完成情况：1名新疆骨干人才完成来馆研修学习，学习时间为1年。该项目共设置绩效指标2个，均在规定时间内完成。
⑦全国科普创新大赛（四川赛区）项目。该项目年初无预算，预算调整数为23.07万元，决算数为23.07万元，执行率为100%。指标完成情况：在一年期间，合理高效的完成第九届全国科普创新大赛（四川赛区）组织管理。该项目共设置绩效指标2个，均在规定时间内完成。
1. 项目决策。
（1）围绕决策程序
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为4个，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行分析并撰写事前评估报告，均履行事前评估程序。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
本部门预算项目绩效目标编制与资金使用内容、范围、方向相关，采用定量表述和定性表述相结合，做到了细化量化。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
本部门按照《四川省财政厅关于编制省级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51号）文件要求，梳理2023年预算项目，并于当年9月30日前完成项目入库。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2. 项目执行。
（1）执行同向
本部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符，列支经济科目、功能科目等均相符。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）项目调整
本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均按照规定程序进行收回和调整。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）执行结果
本部门预算常年项目总数38个，预算结余率小于10%的常年项目数量22个。本部门预算一次性项目和阶段项目总数7个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量4个。
综上，根据评分标准，该项指标扣1.70分，得2.30分。
3. 目标实现。
（1）目标完成
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为7个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为7个。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标偏离
本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为4个，已完成预期指标值的数量指标个数为7个。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得分。
（3）实现效果
本部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（三）重点领域绩效分析。
1. 行政事业性国有资产绩效分析。
本部门根据实际情况，按照财政厅要求，对照国有资产管理绩效评价指标体系，开展了行政事业性国有资产自评工作，2023年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体较好，但仍存在资产配置预算执行率未达95.00%（含）以上、办公家具超最低使用年限资产利用率低于省直行政事业单位平均值等问题。
2. 政府采购。
本部门严格按照政府采购文件要求，采购程序、采购方式规范，节约采购金额87.99万元。本部门选取部分政府采购项目进行分析，分析情况具体如下表3-3所示。
（四）绩效结果应用情况。
本部门严格按照四川省科学技术协会关于印发〈直属事业单位财政项目预算资金管理办法（试行）〉的通知（川科协发〔2023〕121号）要求，财政预算项目应当自觉接受财政、审计等监督部门开展的重点绩效评价，评价结果作为以后年度重点项目资金预算安排的参考依据。对预算编制不精准、绩效评价结果为“中”或“合格”的重点项目，核减项目实施单位下年度同类项目资金安排。对绩效评价不合格的重点项目，直接取消项目实施单位下年度同类财政项目资金的预算安排。
本部门严格按照相关要求，经批复的项目绩效目标、绩效评价结果按规定向社会公开。同时，2023年本部门在门户网站上公开的2023年部门预算说明中同步公开绩效目标。
本部门2023年未接受过审计监督、监督检查等工作，不涉及整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财社〔2024〕7号）要求，完成一般公共预算和阶段性（一次性）项目绩效目标自评表的填报，完成专项预算项目（含中央转移支付）自评工作，实现部门预算项目自评全覆盖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本部门2023年度自评得分为90.76分。
（二）存在问题。
1. 整体执行进度较缓
本部门整体支出执行进度较缓，其中：1-6月执行进度为33.90%，未达到50%进度要求。1-10月执行进度为54.52%，未达到83.33%进度要求。主要为部分项目资金执行较缓所致，一是科创会等重点项目，计划在年底实施，导致部分项目资金年底支付或结转下年使用；二是科技馆机关服务中心等基建项目，因大运会、重度污染天气以及中考高考等不可控因素的影响，施工工期延误，以及政府采购项目库信息更正，流程审批时间较长等因素所致，导致付款进度延缓。
2. 一般性支出压减力度不够
本部门按照一般性支出有关规定，对2023年一般性支出年初预算较2022年压减2.95%，但2023年预算执行数较2022年有所增加，压减率为-22.96%，未达压减率≥5%的要求。主要原因为疫情过后，主题教育、考察调研、保姆式服务等工作要求，公务用车频次增加，会议召开次数、培训活动次数、差旅费等开支均相应刚性增长。
3. 资产管理工作有待提升
本部门办公家具超最低使用年限资产利用率为10.61%，低于省直行政事业单位平均值15.72%，主要原因为一是省科协在以往年度按程序报废了部分已达到最低使用年限的办公家具，目前在用的办公家具在超过最低使用年限的办公家具占比较小，资产利用率有待进一步提高。二是部分直属单位2023年固定资产的配置预算测算不够精准，且预算执行过程中未及时根据实际情况调整预算。
（三）改进建议。
1. 提高预算执行进度
一是合理安排重点项目预算规模，较大项目建议在前三季度实施并完成验收，尽量避免本年项目预算结转下年使用情形。二是提高项目预算编制科学性和准确性，在严格遵守相关采购制度和力行节俭的基础上，尽量减少项目有预算结余规模。三是加强绩效知识和系统学习，提升专业能力，确保项目顺利入库实施。
2. 严控一般性支出
本部门要持续强化“过紧日子”思想意识，机关各部门、各直属预算单位负责人应当以身作则，做好表率，针对“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，严格控制预算规模和报销审批程序，保障厉行节约措施落实到位。
3. 加强资产管理
一是采取行之有效的措施盘活闲置存量资产，通过合理调配、维修保养等措施延长家具使用寿命，提高资产利用率。二是加强宣传教育，提升职工对国有资产管理重视程度，形成节约资源的良好氛围，减少不必要的损坏和浪费。三是探索建立资产管理质效与个人绩效考核挂钩机制，从制度上约束部门及个人的资产管理行为，促进资产管理的合理化、科学化。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
科普专项资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目设立原因及背景
根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）等文件明确：“科普是全社会的共同任务，社会各界都应当参加各类科普活动”、“各有关部门统筹考虑和落实科普经费，各级政府按规定安排经费支持科普事业发展”、“大力提倡个人、企业、社会组织等社会力量采取设立科普基金、资助科普项目等方式为科学素质建设投入资金、资助科普项目等方式为科学素质建设投入资金。”
2. 项目立项、资金申报的依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定，围绕省委省政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。
3. 主管部门职责
科普专项资金由财政厅、省科协共同管理。省科协承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。
（二）实施目的及支持方向。
1. 项目资金管理办法
该项目已制定《四川省财政厅 四川省科学技术协会关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2023〕147号），专项资金支持范围主要包括：科技教育与培训、新技术示范与推广、科普交流与宣传活动、科普阵地建设、科普资源开发集成与共享和学会学术交流与创新服务。
2. 项目实施目的和主要工作任务
根据《四川省财政厅四川省科学技术协会关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》有关规定，2023年，该项目以科协四服务为引领，以深化天府科技云服务为主线，一是用于服务广大科技工作者和企事业单位，做旺科技服务供给和需求；二是主要用于开展科普创作者行动、川渝科普大会、青少年科技创新活动、科幻融合发展扶持计划等活动，服务全民科学素质提升；三是用于实施省院士（专家）工作者建设、专家团深耕赋能行动、科技社团能力提升行动等项目；四是用于支持科普惠民共享基地等科普阵地建设和升级。
3. 项目支持方向
本项目支持方向由4个，分别为：新技术的示范与推广、科普交流与宣传活动、学会学术交流与创新服务和科普阵地建设。
（三）预算安排及分配管理。
1. 项目预算安排情况
（1）院士（专家）工作站建设奖补经费项目。安排预算450万元，其中：院士工作站3个，按50万元/个补助，共计150万元。专家工作站14个，按25万元/个补助，共计350万元。
（2）天府科技云专家团“深耕”赋能行动项目补助经费项目。组建专家团20个，按30万元/个补助，共600万元。
（3）天府科技云科技社团能力提升行动项目补助经费项目。评选一流科技社团10个、一流学术活动10个、一流科技期刊10个，均按20万元/个补助，共600万元。
（4）承接省级重点科普和学术交流活动补助经费项目。对绵阳市承接首届川渝科普大会根据财政评审结果实施定额补助。
2. 项目资金分配原则及考虑因素
四川省科普专项资金采取因素法为主、项目法为辅的办法分配。各市、县本年度科普专项资金，由省科协、财政厅按照专项资金管理办法采取客观因素与绩效因素相结合的方式，通过选取“天府科技云”平台精准数据（云服务中心标准化建设及运维指标、全员“保姆式”服务指标、服务全民科学素质提升指标、年度绩效考核指标）为依据，同时充分考虑市（州）承接省级重点科普和学术交流活动情况，以相应权重计算得出，主要用于支持市县科协深入实施全员全程“保姆式”服务，不断深化“天府科技云服务”工程，持续提升“天府科技云”平台影响力。
3. 项目资金分配情况
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目整体绩效目标
通过项目实施，实现天府科技云平台科技工作者累计注册数达到167万人；实现支持青少年科普和想象力培育活动场次达到20场；平台组织机构累计注册数达到20万家；院士（专家）工作站建设任务完成率达到100%；提高原创优秀科普作品传播量增长率，提升平台用户满意度。
2. 项目自评工作开展情况
该项目严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》的要求，省科协组织各市（州）科协对四川省科普专项资金上年度资金使用和项目实施情况自评后上报省科协，省科协对口部门汇总情况再次开展自评并形成报告，于7月25日前将四川省科普专项资金项目自评报告在“预算管理一体化系统”绩效自评模块完成上传。
二、评价实施
（一）评价目的。
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化各级各部门预算绩效管理主体责任和绩效理念，按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》等相关要求，督促各部门进一步开展项目自评，有效掌握项目实施情况，了解项目实施效果，提高资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
一是资金安排和使用情况。包括专项资金是否制定资金管理办法、资金管理办法是否为规范性文件，资金是否有结余、挪用；各级科协组织是否及时拨付资金，资金使用单位财务制度是否健全、管理是否规范，有无浪费或套取资金等行为。
二是绩效目标完成情况。是否具有绩效目标，绩效目标设定的依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否细化量化，绩效目标是否完成，绩效目标实现程度和预期效益是否达到。
（三）评价选点。
因资金下达较晚，大部分项目尚在实施中，故选取部分点位进行分析。
1. 泸州市
全市综合评分95分。各项目预算绩效总体良好，总体目标按照预设进度稳步推进，预计项目结束后预算执行到位。市本级“推进天府科技云服务高质量发展项目”因尾款支付，预计2025年8月完成。高新区天府科技云服务项目预计2024年10月全部完成并结算尾款。江阳区“天府科技云服务中心运行经费”“乡村振兴”“专职保姆促进创新驱动发展”“青少年科学素质”等4个项目预计2024年年底前实施完成。龙马潭区“科普服务能力提升工程”“云中心运营及推广”“专职保姆采购”“小小科学家”等4个项目预计2024年年底前实施完成。纳溪区“训赛融合”“公民科学素质提升”“乡村振兴”项目预计2024年年底前完成，“云中心运维”项目预计于2025年8月完成。泸县“科普场馆建设”“青少年科技教育”“学会能力提升”“乡村振兴”“天府科技云宣传推广”等4个项目预计2024年年底前完成。合江县“天府云运行推广”“乡村振兴”“专职保姆”“机器人比赛”等4个项目预计2024年年底前完成。叙永县“科普传播”“前胡种植产业”“天府云运维”等3个项目预计2024年年底前完成。古蔺县“蜜柚”“星凤乌鸡”“肉牛养殖”“天府云高质量发展”“青少年科技创新大赛”“机器人竞赛”“科普基地”“水稻”等8个项目预计2024年年底前完成。
2. 德阳市
德阳市申报备案的43个省拨科普专项资金项目已有14个项目验收完成，29个项目处于实施阶段。其中：市本级备案项目1个，截至目前执行率达到58.52%。旌阳区备案项目11个，已完成1个项目的实施。罗江区备案项目1个，正处于实施阶段。经开区备案项目1个，已完成项目实施及款项拨付。绵竹市备案项目4个，已完成项目1个。什邡市共备案17个项目，9个项目已完成。广汉市备案4个项目，已完成实施项目1个。
（四）评价方法。
主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、询问查证法等。
1. 成本效益法。通过将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行对比分析，从而评价项目绩效的方法。
2. 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合地分析，从而得出评价结果的方法。
4. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。
5. 询问查证法。通过与评价客体直接或间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。
（五）评价组织。
评价组人员构成和职责分工情况如下表2-1。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。（18分）
项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，未发生违规情况。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性等。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，未发生偏离。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2. 项目管理。（18分）
该项目已建立《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号），项目资金管理办法、备案管理制度体系健全完善。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批均符合管理要求。项目已全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，且对市县资金分配和项目管理已开展评价、监督、指导等工作。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3. 项目实施。（9分）
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。但单位资金使用率为76%，未达100%要求。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.48分，得8.52分。
4. 项目结果。（9分）
因项目资金下达较晚，截至绩效自评日，项目暂未实施完毕，预计能够按时保质完成绩效目标。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障。（30分）
该项目资金分配采取因素法为主、项目法为辅的办法分配，对象精准性，符合项目分配标准；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时兑现；根据平台“保姆式”服务评价规则，2023年度平台用户对“保姆式”服务的评价共344102条，其中好评344099条，中评2条，差评1条，好评率99.99%，“保姆式”服务满意度较高。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得30分。
（三）个性指标绩效分析。
民生保障。（16分）
对于指标“天府科技云平台科技工作者累计注册数”：该指标计划注册人数为167万人，实际注册人数达170.86万人，达到预期目标。
对于指标“支持青少年科普和想象力培育活动场次”：该指标计划开展青少年科普和想象力培育活动20场次，实
际开展35场次，达到预期目标。
对于指标“院士（专家）工作站建设任务完成率”：该指标计划建设17家院士（专家）工作站，实际建设17家，达到预期目标。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得16分。
四、评价结论
根据《2023年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》内容，省科协对2023年四川省科普专项资金进行自评，自评得分99.52分。专项项目绩效围绕新技术的示范与推广、科普交流与宣传活动、学会学术交流与创新服务和科普阵地建设4个方面开展，提高公众终身学习能力，不断丰富人民精神家园，服务人的全面发展。
五、存在主要问题
专项资金分配较慢。由于政策变动，专项资金分配较迟，导致各地项目实施进度缓慢，存在当年资金无法在当年有效使用，跨年度支付的情况。
六、改进建议
提高专项资金分配效率。提前谋划分配方案，尽早组织项目立项，落实专项资金分配和拨付符合预算时效规定，坚决保障各地专项资金重点项目有序推进。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）
附件3
2023年科技馆免费开放中央补助专项资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 项目设立原因及背景
根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放补助的通知》（科协发普字〔2015〕20号）有关要求：“为加强对科技馆免费开放工作的组织领导，做好科技馆免费开放的组织实施和管理工作；将科技馆免费开放所需经费纳入财政预算，切实予以保障；准确把握免费开放后公众以及科普需求呈现出多层次、多方面、多样式的特点，制定管理方法，促进科技馆科普公共服务能力的提升。”
2. 项目立项、资金申报的依据
根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放补助的通知》（科协发普字〔2015〕20号），为普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高群众科学素质，推动科技馆免费开放，待中央专项资金下达后，由省科协按照展馆规模、年教育活动数量、年观众人次、承担现代科技馆体系建设项目等客观因素，分别以相应权重测算补助额度，编制资金分配方案，待省政府同意后及时分配资金。
3. 主管部门职责
2023年科技馆免费开放中央补助专项资金（以下简称“免开资金”）为中央补助资金。我部门主要负责：1.对全省科协系统所属的科技馆开展情况进行调查、统计，对符合补助条件的省内各科技馆，按照因素分配法原则，提出专项资金分配方案，报经省政府同意后，按照分配方案，及时下达资金。2.对收到补助资金的科技馆进行资金使用情况的监督检查，确保科技馆支出进度达标，提高科技馆实现绩效目标可能性。
（二）实施目的及支持方向。
1. 项目资金管理办法
该项目资金严格按照《财政部 中国科协关于印发〈科技馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕162号）进行使用，我部门已出台《四川省科技馆免费开放补助资金管理办法（讨论稿）》，待意见征求结束完成修改后，正式印发使用。
2. 项目实施目的和主要工作任务
为提高全民科学素质，对公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，我部门按照展馆规模、年教育活动数量、年观众人次、承担现代科技馆体系建设项目等客观因素，分别以相应权重测算补助额度，编制资金分配方案，待省政府同意后及时分配资金，保障科技馆稳定运行。
3. 项目支持方向
专项资金支持范围主要包括：
（1）运行保障，包括科技馆正常运转、举办展览、开展公益性科学教育活动、人才培养等。
（2）展览展品的研发、维护、更新等。
（3）自主开展的面向基层公众的流动科普服务。
（4）数字科技馆和展教资源数字化建设、网络科普服务、展品和设备共享共用等相关支出。
（5）列支除上述支出项目之外的其他与科技馆运行工作直接相关的支出。其他支出应当符合相关管理规定。
（三）预算安排及分配管理。
1. 项目预算安排情况
免开资金项目共安排预算2980万元，该资金采取因素法分配，通过选取年观众人次、年教育活动开展数量、人员配置、场馆规模和展品资产等客观因素，分别以35%、30%、15%、10%、10%的权重测算补助额度。
2. 项目资金分配原则及考虑因素
我部门在对全省科协系统所属科技馆的场馆规模、接待游客数量、开展科普教育情况等开展调查、复核后，确定全省共14座科技馆符合免费开放资金补助条件，再按照展馆规模、年教育活动数量、年观众人次、承担现代科技馆体系建设项目等客观因素，分别以35%、30%、15%、10%、10%
的权重测算并分配资金补助额度。
3. 项目资金分配情况
项目资金分配情况详见表1-1。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目整体绩效目标
项目围绕充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升公民科学素质，按照观众人次、教育活动开展数量、免费开放天数、新增展品数量情况，设定科技馆年度绩效目标。
2. 项目自评工作开展情况
该项目严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》要求，省科协组织各科技馆对免开资金使用和项目实施情况自评后上报省科协，由省科协对口部门汇总情况再次开展自评并形成报告，于7月25日前将科技馆免费开放中央补助专项资金项目自评报告在“预算管理一体化系统”绩效自评模块中完成上传。
二、评价实施
（一）评价目的。
财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）等文件精神，对项目资金进行绩效评价，从专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
一是资金安排和使用情况。包括专项资金是否制定资金管理办法、资金管理办法是否为规范性文件，资金是否有结余、挪用；各级科协组织是否及时拨付资金，资金使用单位财务制度是否健全、管理是否规范，有无浪费或套取资金等行为。
二是绩效目标完成情况。是否具有绩效目标，绩效目标设定的依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否细化量化，绩效目标是否完成，绩效目标实现程度和预期效益是否达到。
（三）评价选点。
本次项目资金共计分配给14个地市州的科技馆，其中选取省科技馆、南充市点位及阿坝州情况如下：
省科技馆：共设置2个子项目，完成1个子项，其中航空航天子项目截至年底正在履行采购程序未完成。
南充市目标完成情况：2023年，南充市科技馆“2023年科技馆免费开放中央补助资金”共设置9个绩效目标，已完成绩效目标8个，由于南充市科技馆于2023年8月30日起因消防工程升级等原因闭馆至今，因此未达到项目初期设置的绩效目标；区域内各点位（区县）“科普专项资金”共设置96个绩效目标，已完成绩效目标81个，受资金到位较晚等因素影响，因此个别点位未达到项目初期设置的绩效目标。
阿坝州完成情况：由于资金下达较晚，目前省级科普专项资金和科技馆免开资金项目均处于实施当中，项目还未完成。
（四）评价方法。
免开资金项目资金预算绩效评价主要采用“比较法”，即通过对科普项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。
（五）评价组织。
评价组人员构成和职责分工情况如下表2-1。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。（18分）
项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，未发生违规情况。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性等。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，未发生偏离。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2. 项目管理。（18分）
该项目根据《财政部 中国科协关于印发科技馆免费开放补助资金管理办法的通知》（财教〔2023〕162号）进行资金拨付，项目资金管理办法、备案管理制度体系健全完善。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批均符合管理要求。项目已全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，且对市县资金分配和项目管理已开展评价、监督、指导等工作。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3. 项目实施。（9分）
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。但由于资金下达较晚，抽取单位资金使用率均未达到100%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.58分，得8.42分。
4. 项目结果。（9分）
省科技馆目标完成情况：2023年，省科技馆共设置2个子项目，完成1个子项，其中航空航天子项目截至年底正在履行采购程序未完成。
南充市目标完成情况：2023年，南充市科技馆“2023年科技馆免费开放中央补助资金”共设置9个绩效目标，已完成绩效目标8个，由于南充市科技馆于2023年8月30日起因消防工程升级等原因闭馆至今，因此未达到项目初期设置的绩效目标。
阿坝州目标完成情况：由于资金下达较晚，目前科技馆免开资金项目均处于实施当中，项目还未完成。
综上，根据评分标准，该项指标扣2分，得7分。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。（30分）
项目资金采取因素法分配，通过选取年观众人次、年教育活动开展数量、人员配置、场馆规模和展品资产等客观因素，分别以35%、30%、15%、10%、10%的权重测算补助额度，资金实际用途、管理程序符合专项资金管理要求，
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得30分。
（三）个性指标绩效分析。
民生保障。（16分）
对于指标“免费开放天数”各地区完成情况如下表；
对于指标“观众人次”：抽取部分地区完成情况如下表，
综上，根据评分标准，该项指标扣3.44分，得12.56分。
四、评价结论
根据《2023年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》内容，对科技馆免费开放中央补助专项资金项目进行自评，自评得分93.98分。专项项目主要用于科技馆免费开放、日常运营、展品展具更新维护等支出。科技馆开馆至今一直正常运行，充分发挥了科技馆的展教功能。
五、存在主要问题
项目执行进度迟缓。根据抽查省科技馆、阿坝州及南充市点位来看，该项目均存在执行项目实施进度缓慢，导致项目部分绩效目标未达标的情况。
六、改进建议
加快项目执行进度。各地区应该根据项目资金下达时间进行项目动态监控，对于无法根据原本进度执行的项目应该积极调整目标，并上报相关部门进行调整。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
