目录

第一部分  四川省青少年科技中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省青少年科技中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省青少年科技中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省青少年科技中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省青少年科技中心职能简介。

四川省青少年科技中心主要承担组织推动强少年科技工作，开展青少年科技活动，科技教育资源的开发与服务，实施青少年科技创新后备人才培养计划等工作。

（二）四川省青少年科技中心2024年重点工作。

1、持续性、长效化深入开展政治理论学习，着力为党和国家培养更多的创新型科技后备人才。

2、依托天府科技云平台、奋力开创拔尖创新科技后备人才新布局。拟举办第38届四川省青少年科技创新大赛和第22届四川省青少年机器人竞赛、中学生五项学科竞赛等工作。

3、丰沃创新土壤，创新性开展青少年高校科学营、科学调查体验活动、科学影像节、大手拉小手科普报告汇、科学节等青少年普及性科技教育活动。

4、以天府科技云平台为支撑，开展五位一体的科教能力提升行动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省青少年科技中心2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省青少年科技中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青少年中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青少年中心2024年收支预算总数473.2万元,比2023年收支预算总数增加244.82万元，主要原因是：（1）新增一名科技馆调入职工。（2）退休职工一次性生活补助纳入年初预算。（3）绩效工资调整后全额纳入年初预算。（4）新增“ 四川省青少年科创、科普、科幻特色学校工作站”项目。

（一）收入预算情况

青少年中心2024年收入预算473.02万元，其中：上年结转9.44万元，占2%；一般公共预算拨款收入463.58万元，占98%.

（二）支出预算情况

青少年中心2024年支出预算473.02万元，其中：基本支出204.46万元，占43%（包括：培训支出19.50万元、机构运行117.30万元、青少年科技活动13万元、事业单位离退休14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.10万元、事业单位医疗8.33万元、住房公积金10.63万元）；项目支出268.56万元（青少年科技活动268.56万元），占57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青少年中心2024年财政拨款收支预算总数463.58万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加235.20万元，主要原因是：（1）新增一名科技馆调入职工。（2）退休职工一次性生活补助纳入年初预算。（3）绩效工资调整后全额纳入年初预算。（4）新增“ 四川省青少年科创、科普、科幻特色学校工作站”项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入463.58万元；支出包括：教育支出19.50万元、科学技术支出389.42万元、社会保障和就业支出35.70万元、卫生健康支出8.33万元、住房保障支出10.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青少年中心2024年一般公共预算当年拨款463.58万元，比2023年预算数增加235.20万元，主要原因是:（1）新增一名科技馆调入职工。（2）退休职工一次性生活补助纳入年初预算。（3）绩效工资调整后全额纳入年初预算。（4）新增“ 四川省青少年科创、科普、科幻特色学校工作站”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出19.50万元，占4%；科学技术支出389.42万元，占84%；社会保障和就业支出35.70万元，占8%；卫生健康支出8.33万元，占2%；住房保障支出10.63万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类） 进修及培训（款）  培训支出（项）2024年预算数为19.50万元，主要用于青少年科技培训场地费用等各类培训支出。

  2.科学技术 （类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为117.30万元，主要用于维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

3.科学技术 （类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2024年预算数为272.12万元，主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024预算数为14.40万元，主要用于退休人员一次性生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.20万元，主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.10万元，主要用于职工职业年金缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为8.33万元，主要用于事业单位医疗费用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青少年中心2024年一般公共预算基本支出204.46万元，其中：

人员经费151万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.46万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青少年中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

（一）公务接待费0.5万元，2023年未安排公务接待费，根据工作需要申请增加0.5万元。2024年公务接待费计划用于中国科协来川调研等备用接待经费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平，无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元

六、政府性基金预算支出情况说明

青少年中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

青少年中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青少年中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

青少年中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年青少年中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算312.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算312.58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于科技教育培训支出。

7.科学技术 （类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员生活补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于基本事业单位基本养老保险缴费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业年金缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。