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公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省科学技术协会机关服务中心主要负责省科协机关安全保卫、文件资料印刷、车辆及水电气保障工作，负责机关和各直属事业单位办公区、办公大楼的物业管理，负责机关所属经营性资产的管理以及省科协交办的其他任务。
二、机构设置
四川省科学技术协会机关服务中心是财政预算二级单位，本中心由办公室、财务室、物业管理、车班4个部分组成。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计520.32万元、支出总计520.32万元。与2021年相比，收入总计增加111.93万元、支出总计增加111.93万元，增长27.41%。主要变动原因是：1.2021年12月新增人员1人，2022年补发该人员2021年工资及正常发放该人员2022年工资，故人员经费增加；2.办公大楼一二六八九楼卫生间改造，故维修费增加；3.1名退休人员去世，故抚恤金增加；4.2022年新增外聘人员，故劳务费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计520.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.32万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计520.32万元，其中：基本支出388.78万元，占74.72%；项目支出131.54万元，占25.28%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计520.32万元、支出总计520.32万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加111.93万元、支出总计增加111.93万元，增长27.41%。主要变动原因是：1.2021年12月新增人员1人，2022年补发该人员2021年工资及正常发放该人员2022年工资，故人员经费增加；2.办公大楼一二六八九楼卫生间改造，故维修费增加；3.1名退休人员去世，故抚恤金增加；4.2022年新增外聘人员，故劳务费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出520.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.93万元，增长27.41%。主要变动原因是：1.2021年12月新增人员1人，2022年补发该人员2021年工资及正常发放该人员2022年工资，故人员经费增加；2.办公大楼一二六八九楼卫生间改造，故维修费增加；3.1名退休人员去世，故抚恤金增加；4.2022年新增外聘人员，故劳务费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出520.32万元，主要用于以下方面:科学技术支出488.19万元，占93.82%；社会保障和就业支出19.15万元，占3.68%；卫生健康支出5.70万元，占1.10%；住房保障支出7.28万元，占1.40%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为520.32万元，完成预算57.49%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目资金下达时间为12月，项目尚未开展。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为488.17万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的主要原因是：因公务用车2022年没有大修理，产生的维修费用较少，故公务用车运行维护费用减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为11.62万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是发放离退休职工生活补助尾数差异。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.70万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出388.78万元，其中：
人员经费134.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。
公用经费254.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.29万元，完成预算50.15%，较上年减少3.98万元，下降21.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车2022年度没有大修理，公务用车运行维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.29万元,完成预算50.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.98万元，下降21.78%。主要原因是公务用车2022年度没有大修理，公务用车运行维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出14.29万元。主要用于领导公务活动、会议会务、机要交换、科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（本单位还管理省科协公务车6辆）
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我中心机关运行经费支出488.17万元，比2021年增加130.03万元，增长36.31%。主要原因是：1.2021年12月新增人员1人，2022年补发该人员2021年工资及正常发放该人员2022年工资，故人员经费增加；2.办公大楼一二六八九楼卫生间改造，故维修费增加；3.1名退休人员去世，故抚恤金增加；4.2022年新增外聘人员，故劳务费增加。故劳务费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，我中心政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的53.88%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的53.88%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保证单位基本工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对51000023T000008699783-办公楼消防、节能系统维修改造、51000023T000008699640-办公楼外墙维修、51000021Y000000011494-单位运转项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指事业单位的基本支出。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
