目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
省民科中心是省科协管理的公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。其主要职责是：承担开展经常性民族科普宣传活动、制作公益科普宣传资料、推进民族地区科普体系和阵地建设，推进基层科普人才培养和科普人才队伍建设等工作。
二、机构设置
按照“中共四川省委机构编制委员会办公室关于省科协所属事业单位整合规范等事项的通知”（川编办发【2018】11号）文件的规定，我中心为省科协管理的公益一类事业单位，核定事业编制15名。实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。截至2022年底共计12人（其中在职在编人数9人，劳务派遣人员3人）。内设机构为4个科室：办公室、科普资源科、科普信息科、科普服务科。
办公室。负责推进民族地区科普体系、科普阵地和基层科普人才队伍建设；负责相关人员的招考、调配、考核、奖惩等人事管理和劳资管理工作；负责本单位行政经费的预算、决算及日常行政经费的开支结算等工作；负责组织起草以本单位名义发布的文、函、电，办理上级及相关单位发送本单位的文、函、电；负责各种会议的准备工作和重要活动的安排，做好党务、行政等会议记录和议定事项的办理、落实工作；负责信访、接待及印章使用和管理工作；负责本单位后勤保障、车辆管理调度和维护工作及固定资产的管理工作；领导交办的其他事项。
科普资源科。围绕《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》中规划的青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大人群，制作通俗易懂的科普图文、科普音视频等公益科普宣传资料。
科普信息科。负责“科普四川”微信公众号的运营、维护、管理工作；负责“科普e站”项目的管理工作；负责向省科协的信息网络平台提供科技创新、科技成果、农业科技科普资源信息等其他网络信息相关的科普工作。
4、科普服务科。负责全省科普大篷车的申报、配发及日常管理工作，开展经常性科普大篷车进校园、进社区、进乡村等科普宣传活动；负责康巴卫视《云丹科普苑》电视栏目的节目制作开播工作；承担《科普大篷车》电视栏目的开播、推广工作；负责及时与市（州）、县（区）科协联系，为广大科技人员和科普重点人群提供科普服务，做好科普宣传资料库的建设等工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计398.65万元。与2021年相比，收、支总计减少60.33万元，下降13.14%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计398.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计398.65万元，其中：基本支出271.11万元，占68.01%；项目支出127.54万元，占31.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计398.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少60.33万元，下降13.14%。主要变动原因是人员经费和项目经费的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出398.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.33万元，下降13.14%。主要变动原因是人员经费和项目经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出398.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出353.30万元，占88.62%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21万元，占5.27%；卫生健康支出11.35万元，占2.85%；住房保障支出13万元，占3.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为398.65，完成预算92.04%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）2060701机构运行（项）: 支出决算为215.24万元，完成预算97.05%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，工资性支出退回财政。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）2060702科普活动（项）: 支出决算为138.05万元，完成预算83.17%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，实际支出费用减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算要求完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出398.65万元，其中：
人员经费211.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算93.04%，较上年减少1万元，下降18.94%。决算数小于预算数的主要原因是科普大篷车维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出（国）境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元,完成预算95.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降18.94%。主要原因是科普大篷车维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.28万元。主要用于我中心开展经常性民族科普宣传活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省民族科普服务中心机构运行经费支出215.24万元，比2021年增加81.88万元，增长61.4%。主要原因是定额公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省民族科普服务中心政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。主要用于公务用车的维修维护费、保险费、油费等。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的55.56%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省民族科普服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展民族科普宣传活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、离退休费支出、其他补助支出、定额公用经费、非定额公用经费、单位运转项目、民族科普宣传及天府科技云服务项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民族科普宣传及天府科技云9等个项目开展绩效监控，组织对民族科普宣传及天府科技云服务等9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
