目录

第一部分  四川省科学技术协会机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省科学技术协会机关服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省科学技术协会机关服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省科学技术协会机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）机关服务中心职能简介。

四川省科学技术协会机关服务中心主要负责省科协机关安全保卫、文件资料印刷、车辆及水电气保障工作，负责机关和各直属事业单位办公区、机关大院的物业管理，负责机关所属经营性资产的管理及省科协交办的其他工作。

（二）机关服务中心2024年重点工作。

1、深入推进思想政治建设。以学习宣传贯彻二十大精神为重点，引导党员进一步坚定共产主义信仰，带头拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。要求党员着力在对照原文全面学、联系思想透彻学、结合岗位系统学上下功夫，不断提升广大干部思想政治水平，自觉践行社会主义核心价值观。

2、持续提高服务中心保障能力。做好机关公共办公大楼维修粉刷、公共节能及消防管道改造工作。加强机关食堂日常管理，杜绝浪费现象，严防食品安全，严控饭菜质量和价格。加强供电用电、供水用水、电梯运行、车场运行、院内治安、物业管理等日常巡查，做到及时发现隐患，及时处理；对各类安全隐患点、防控点具有风险预见性，优质高效地做好机关后勤服务管理工作。

3、全面推进2024年度节能减排目标任务，认真贯彻省机关事务管理局各项决策部署，认真学习《四川省机关运行保障条例》，坚持稳字当头、稳中求进，继续开展节约用电、“禁塑”和垃圾分类宣传，引导全体干部职工践行绿色低碳生活方式，促进全体干部职工厉行勤俭节约、反对铺张浪费，降低机关运行成本，实现绿色低碳循环发展，明确单位年度节能减排任务，压实各层级责任，不断提升省科协的各项节能工作，确保2024年度节能减排任务顺利完成。

4、继续按照常态化“保姆式”服务的要求，牢固树立中心职工的服务意识，把天府科技云“保姆式”服务工作放在首要位置，组织中心职工认真学习，深刻认识推进常态化“保姆式”服务和打造永不落幕“科创会”的重大意义，准确把握以天府科技云服务精准落实习近平总书记“四服务”重要指示的核心要义。增强学习能力，转变工作方式。逐渐将服务融入到机关报务中心的日常工作中去，使“保姆式”服务与日常工作全方位、有效衔接。认真做好永不落幕“科创会”的各项后勤保障工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省科学技术协会机关服务中心2024年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省科学技术协会机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

机关服务中心2024年收支预算总数825.42万元,比2023年收支预算总数减少119.8万元，主要原因是：（1）继续实施—省科协办公楼外墙维修项目本年预算9.91万元，上年预算297.16，较上年减少287.25万元。（2）新增聘用驾驶员、文印人员等使劳务费增加。

（一）收入预算情况

机关服务中心2024年收入预算825.42万元，其中：上年结转205.71万元，占24.92%；一般公共预算拨款收入825.42万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

机关服务中心2024年支出预算825.42万元，其中：基本支出502.05万元，占60.82%；项目支出323.37万元，占39.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心2024年财政拨款收支预算总数825.42万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少119.80万元，主要原因是：（1）继续实施—省科协办公楼外墙维修项目本年预算9.91万元，上年预算297.16，较上年减少287.25万元。（2）新增聘用驾驶员、文印人员等使劳务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入825.42万元；支出包括：科学技术支出763.06万元、社会保障和就业支出9.56万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出8.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务中心2024年一般公共预算当年拨款619.71万元，比2023年预算数减少325.51万元，主要原因是（1）继续实施—省科协办公楼外墙维修项目本年预算9.91万元，上年预算297.16，较上年减少287.25万元。（2）继续实施—省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目本年预算23.05万元，上年预算37.72，较上年减少14.67万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出763.06万元，占96.94%、社会保障和就业支出9.56万元，占1.22%、卫生健康支出6.37万元，占0.81%、住房保障支出8.13万元，占1.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为763.06万元，主要用于：人员工资福利支出和各类商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.56万元，主要用于：行政事业单位养老保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.37万元，主要用于：事业单位医疗费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.13万元，主要用于：单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2024年一般公共预算基本支出463.75万元，其中：

人员经费87.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费376.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费预算为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降47.37%。主要原因是公务车按照实有数量*定额标准进行预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省科协各部门、处室会议及日常工作等有序开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为372.01万元，比2023年预算减少5.93万元，下降1.57%。主要原因是公务车运行维护费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，机关服务中心安排政府采购预算14.84万元，其中，政府采购货物预算3.02万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，机关服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年机关服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算532.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算499.49万元；特定目标类项目2个，涉及预算32.96万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项），主要用于人员工资福利支出和各类商品服务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。